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宣威市2017年政府决算公开

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来源:宣威市人民政府门户网     2019-03-01 16:15:23     阅读次数:

 

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宣威市2017年地方财政决算和

2018年1—6月地方财政预算执行情况报告

 

各位副主任,各位委员:

受市人民政府周市长委托,现将宣威市2017年地方财政决算和201816月地方财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2017年全市财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入实现一般公共预算收入130599万元,比上年增加9863万元,增长8.17%。其中,税收收入99507万元,占一般公共预算收入的76.19%,比上年增收7063万元,增长7.64%;非税收入31092万元,占一般公共预算收入的23.81%,比上年增收2800万元,增长9.9%

2.一般公共预算支出实现一般公共预算支出772939万元,比上年增支78433万元,增长11.29%,其中,地方财力安排的支出296455万元,比上年增支35766万元,增长13.72%;上级专款形成的支出476484万元,比上年增支42667万元,增长9.84%

3.一般公共预算平衡情况全年一般公共预算收入130599万元,返还性收入9443万元,一般性转移支付补助收入240611万元,专项补助213392万元,省直管县所得市级补助收入110876万元,政府债券转贷收入105700万元,上年结余0万元,调入资金20768万元,收入总计831389万元;一般公共预算支出772939万元,上解上级支出22009万元,政府债券还本支出35700万元,增设预算周转金-119万元,补充预算稳定调节基金771万元,调出资金89万元,支出总计831389万元。收支相抵,全年地方一般公共预算收支平衡。以上数据为与省财政厅最终结算数,与年初提请市六届人大二次会议宣威市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案》相比:一般性转移支付补助收入2535万元,专项补助2519万元,调入资金46万元,收入总计增62万元;上解支出减679万元,增设预算周转金减119万元,补充预算稳定调节基金增771万元,调出资金增89万元,支出合计增62万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况政府性基金预算收入5712万元,同比减收3377万元,下降37.15%;上级补助收入5194万元,上年结余239万元,政府债券转贷收入5790万元,调入资金89万元,省直管县所得市级补助收入142万元,政府性基金收入总计17166万元。政府性基金支出8575万元,比上年减支5296万元,下降38.18%,政府债券转贷支出5790万元,上解支出248万元,调出资金2553万元,支出总计17166万元。收支相抵,全年政府性基金预算收支平衡。以上数据为与省财政厅最终结算数,与年初提请市六届人大二次会议宣威市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案》相比:上级补助收入142万元,调入资金增89万元,省直管县所得市级补助收入增142万元,收入总计增89万元;调出资金减159万元,上解支出增248万元,支出合计增89万元。

(三)国有资本经营收支决算情况国有资本经营预算收入385万元。其中,本级收入40万元,上年结余0万元,上级补助收入345万元。国有资本经营预算支出7万元,调出资金40万元。收支相抵,全年国有资本经营预算结余338万元。以上数据为与省财政厅最终结算数,与年初提请市六届人大二次会议宣威市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案》一致。

(四)社会保险基金收支决算情况社会保险基金收入 329809万元。其中,保险费收入186668万元,利息收入2164万元,财政补贴收入80099万元,其他收入4139万元,转移收入1977万元,上级补助收入54762万元;社会保险基金支出311258万元。其中,社会保险待遇支出195880万元,其他支出436万元,转移支出80万元,上解上级支出114862万元。收支相抵,结余18551万元,加上2016年结余113536万元,年末滚存结余132087万元。以上数据为与省财政厅最终结算数,与年初提请市六届人大二次会议宣威市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案》一致。

二、2018年1—6月财政预算执行情况

(一)财政收入执行情况16份,全市辖区内共组织完成中央和地方各级财政收入121272万元,比上年同期数105572万元增收15700万元,增14.87%。分级次完成情况是:中央级财政收入完成44667万元,比上年同期收入39111万元增收5556万元,增14.21%;省级财政收入完成8884万元,比上年同期收入7409万元增收1475万元,增19.91%;全市市乡两级地方财政收入共完成67721万元,比上年同期收入59052万元增收8669万元,增14.68%。在地方财政收入中,一般公共预算收入完成65870万元,同比增收9229万元,增16.29%完成年初预算的47.14%塌序时进度2.86个百分点;政府性基金预算收入完成1851万元,同比减收560万元,减23.23%完成年初预算的13.22%塌序时进度36.78个百分点;社保基金收入完成159439万元,同比增收19062万元,增13.58%完成年初预算的53.34%超序时进度3.34个百分点;国有资本经营预算未实现收入

(二)支出执行情况16月份,全市完成财政支出420110万元,同比增支62590万元,增17.51%。其中,一般公共预算支出完成416932万元,同比增支60862万元,增17.09%完成年初预算的52.88%超序时进度2.88个百分点;政府性基金预算支出完成3178万元,同比增支1728万元,增119.17%完成年初预算的22.7%塌序时进度27.3个百分点;社保基金支出完成118440万元,同比增27084万元,增29.65%完成年初预算的46.03%塌序时进度3.97个百分点;国有资本经营预算未实现支出

(三)1—6月财政收支的主要特点及增减分析

收入延续回升,实现稳步增长在经济下行压力加大,企业利润下滑,结构性减税等不利因素的影响下,全市财税部门根据经济社会发展情况,狠抓征收管理,积极做大财政收入蛋糕。充分挖掘收入潜力,堵塞收入漏洞,努力实现应收尽收。16月份,一般公共预算收入完成65870万元,与上年同期相比增收9229万元,增长16.29%,增幅高于年初目标7%的增长,财政收入持续向好发展,为实现目标任务奠定良好基础。增收的主要原因财税部门加强对税费收入的征管,及时组织收入入库。

二是税收增幅较小占比偏低。16月份,税收收入完成42201万元,与上年同期相比增收1367万元,增3.35%,占一般公共预算收入的64.07%。增值税完成27564万元,同比增收2155万元,增长8.48%,主要是煤炭开采、供电、建材、交通运输业、服务业、房地产、烟叶等行业实现增收。个人所得税完成1662万元,增收577万元,增长53.18%,增收的主要原因是调整工资收入增长所致。减收较多的是耕地占用税、城镇土地使用税和房产税,耕地占用税同比减收1534万元,减88.72%;城镇土地使用税同比减收142万元,减7.26%

三是非税收入占比过高,收入质量下降16月份,全市非税收入完成23669万元,同比增收7862万元,增49.74%,占一般公共预算收入的比重为35.93%,有力支撑地方财政收入的增长,但非税收入所占比重超过30%的警戒线,财政收入结构不优。非税收入增收主要是国有资源(资产)有偿使用收入和行政事业性收费收入增收拉动,行政事业性收费收入同比增收1363万元,增长30.63%,主要是耕地开垦费增收;国有资源(资产)有偿使用收入同比增收10068万元,增长289.98%,增收的主要原因是行政事业单位国有资产处置一次性收入所致。

四是资金调度困难,但民生支出保障有力今年以来,由于收入增收有限和国库资金调度困难,财政部门千方百计筹集资金,统筹安排,优先保障人员工资发放和重点民生支出。1—6月份,一般公共预算支出完成416932万元,同比增支60862万元,增17.09%。支出大幅增长的原因是调整工资、新型农村合作医疗支出和上年延缓的项目本年安排支出所致。

五是优化支出结构,保障重点支出积极响应省厅财政资金统筹使用改革的要求,统筹安排财政资金调度,及时保障了保工资、保运转、保民生、保稳定等重点支出需求,财政收支运行总体平稳。其中,一般公共服务支出20130万元,同比减5.3%;国防支出40万元,同比减41.18%;公共安全支出14765万元,同比增长72.27%;教育支出145900万元,同比增长17.22%;科学技术支出159万元,同比增长35.9%;文化体育与传媒支出2064万元,同比增64.33%;社会保障和就业支出66225万元,同比增15.95%;医疗卫生与计划生育支出70056,同比增11.62%;节能环保支出2370万元,同比减77.42%;城乡社区支出7013万元,同比减10.19%;农林水支出46032万元,同比增长55.67%;交通运输支出14323万元,同比增700.17%;资源勘探信息等支出1802万元,同比减44.86%;商业服务业等支出850万元,同比减47.72%;国土海洋气象等支出1935万元,同比减46.03%;住房保障支出19895万元,同比增长1.12%;粮油物资储备支出386万元,同比增656.86%;债务付息支出2987万元,同比增42.92%。八项重点支出完成326618万元,同比增支34023万元,增长11.63%

三、财政预算执行中存在的主要困难和问题

(一)财政收入中存在的主要问题

目前,在宏观经济下行压力加大、企业效益下滑、结构性减税等多重因素影响下,财政收入增速稳步推进,但增收形势依然严峻。一是收入增长难。营改增后地方主体税种缺失,国家继续实施减税降费政策,加大取消行政事业性收费项目力度,取消、免征、停征和减征1368项政府性基金和行政事业性收费,直接导致财政收入增收空间缩小。二是重点税源增收乏力。煤炭行业由于受去产能和复产进度慢,煤炭产量受限,这将直接影响煤炭行业税收增收。烟草业受烟草收购任务下调、烟草消费市场变化的影响,税收贡献减弱。房地产行业市场低迷,电力行业税收受发电指标下调、发电成本增加、企业用电量下滑等因素影响导致收入下滑。部分实体经济经营困难,税收增收基础依然薄弱。三是非税收入无持续增收空间。在连年大额弥补一般公共预算收入不足的情况下,非税收入无法继续为全市一般公共预算收入增收提供更大的贡献。四是可争取上级补助更加有限。

(二)财政支出方面存在的主要问题

2018年,全市财政矛盾极速加剧,收支形势更加严峻,财政收支缺口较大。一是刚性支出增长迅猛。随着决胜全面建成小康社会步伐的加快,脱贫攻坚、扶贫领域、民生领域等资金需求持续增长;收入分配制度改革深入推进,绩效奖励、改革性补贴调整标准,保工资等三保支出快速增长。2018年,机关事业单位增资支出达5.5亿元。同时,政府债务进入还本付息高峰期,2018年必需足额预算的地方政府债券及部分项目贷款本息支出达5.6亿元。供给侧结构性改革配套,农村土地承包经营权确权登记颁证,义务教育薄弱学校改造项目本级配套,稳增长、去产能政策本级配套,提升城乡人居环境行动,安全生产、国家环保督察整改等财政刚性支出增长迅猛,保障任务繁重。二是收支平衡面临巨大挑战,财政运行风险持续加大。2018年,全市三保支出预计达43.2亿元,三保缺口13.2亿元,加上预备费,地方政府债券及部分项目贷款本息支出,一般项目中必须保障的人员经费及运转经费,以及2017年延缓安排上级专项支出等未足额纳入预算的支出项目,隐性缺口高达31亿元。

四、下步工作打算

面对如此大的财政收支缺口,全市将牢固树立过紧日子的思想,进一步兴产业、扩投资、稳增长,推动基础财源、主导财源、新兴财源、后续财源扩量提质,加强征管,全力组织财政收入,着力优化支出结构,盘活存量资金,加强资金管理,强化预算约束、审计监督和争取上级补助,力求最大限度减小财政收支缺口。

(一)培植财源、强化征管,千方百计组织财政收入

一是积极培植财源。坚持把发展实体经济作为财源建设体系建设的重要抓手,在促进传统产业转型升级的同时,加快发展战略性新兴产业和重点支柱产业,积极采取措施支持产业发展,培植新兴财源。二是巩固传统产业税收。加快煤矿复产进度,规范煤炭经销行为,促进煤炭产销业务的正常开展,尽最大努力巩固煤炭存量。抓烟叶种植面积的落实,加强烟叶生产收购全过程的指导,力争提高烟叶质量,巩固烤烟收入,确保烤烟行业收入不减。抓房地产市场的研究,在国家政策范围内,合理调整相关政策,加强城镇基础设施建设,完善城镇功能,大力推进易地扶贫搬迁进城工作,促进房地产市场恢复性发展。三是加强重点项目建设寻求税收增长点。抓住易地搬迁、十中、两山公园、文化路北段道路改造等重点项目建设,加快杨宣高速公路、326国道改造项目进度,做好宣威至富源高速公路、宣威支线机场项目前期工作,推进未开工项目尽快开工建设,拉动固定资产投资,促进财政收入增长。四是完善税收征管。加强重点税源监管,防止税收的跑冒滴漏,抓大不放小,确保颗粒归仓。加强房地产税收、资源税的征管,做好环保税的征收,确保收入不减。着力提高财政收入质量,优化财政收入结构,降低非税收入比重,确保税收收入占一般公共预算收入70%以上。五是加大非税收入征收力度。严格落实各项税费征收制度,完善非税收入征管考核机制,不断挖掘增收潜力,竭力做好征收工作。六是引导社会资本投入,创新财政投入方式。认真探索研究公共基础设施项目PPP融资模式,引导社会资本投入到基础设施建设中来,将更多的社会沉淀资金注入到经济社会建设中,激发经济活力,促进收入增长。七是大力争取上级支持。对接上级对促进区域均衡发展的重大方针政策,加大政策研究力度,准确捕捉上级资金投向信息,积极争取上级财政转移支付和地方政府债券新增债券额度,努力在交通基础设施、城市基础设施、教育、医疗、旅游开发等领域取得突破。

(二)统筹兼顾、强化保障,严格财政预算支出管理

一是加强财政支出管理,落实三保支出责任。竭力保障基本支出,大力压缩一般性支出,把保工资、保运转、保民生作为财政支出的重点,切实落实人员经费增资政策和民生保障政策,压缩一切可压缩项目,集中财力和资金,确保全年人员工资发放、机构正常运转和重点民生支出。二是继续推进简朴从政。牢固树立过紧日子思想,积极贯彻落实中央八项规定和国务院约法三章要求,压缩公用经费、车辆运行维护费、非税收入补助等支出,加大对差旅费、业务招待费等行政性经费管理,从严从紧控制三公经费支出,确保三公经费只减不增,切实降低行政运行成本。三是强化预算编制、执行和预算调整,严格预算追加,认真做好预算汇总、报送、批复、登记、对账和结算工作,竭力保障年度财政收支平衡。四是盘活财政存量资金,提高资金使用绩效,对结转两年以上的项目资金和结余资金一律收回本级财政统筹安排。五是加快支出进度,做到基本支出按序时进度安排,项目支出及时安排,预算支出进度严格按要求完成。着力硬化预算约束,加强结余结转资金管理,盘活财政存量资金,提高财政支出的征对性和有效性。

(三)强化监管、注重绩效,提升财政治理能力

一是强化财政监督。建立专项监督和日常监管相结合的财政监督机制,全面规范财政资金管理,提高资金使用绩效。2018年,重点对扶贫资金、债券资金、预决算公开的真实性、各类违法违规举债担保、财政财务管理基础工作作为监督检查重点,加大对违规违纪行为的查处力度,切实发挥财政监督部门的职能作用。二是加强国库集中支付管理。优化完善预算执行动态监控系统和模式,加强预算单位银行账户和财政专户管理,推进国库集中支付电子化管理改革。三是提高财政支出效益。建立健全以绩效为导向的财政管理机制,将绩效理念融入预算管理的各个环节,将部门预算绩效管理情况、项目绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果作为安排财政资金的依据,清理长期固化的支出项目,促使各部门从会要钱会花钱转变,建立用钱必问效、无效必问责的原则,对资金使用效益低的项目进行取消。

(四)完善机制、深化改革,加快建立现代财政制度

认真贯彻落实党的十九大明确的财税改革部署,深化预算管理制度改革,落实税制改革政策、推进财政事权与支出责任划分改革,加大改革力度、提升改革质量,推动财税改革实现新突破。一是继续深化预算管理改革建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度加强全口径预算管理,深化部门预算管理,细化预算编制,完善政府预算和部门预算经济分类科目改革。推进财政中期规划管理改革,编制三年财政滚动预算和权责发生制政府综合财务报告。二是硬化预算执行管理。严格预算约束,坚持先有预算后有支出。督促各部门加快支出执行进度,严格执行人大审议通过的预算,严格预算追加,加强预算执行动态监控,深入推进乡镇国库集中支付管理改革。三是完善政府预算体系。加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。四是全面推进预算信息公开。细化公开内容,扩大公开范围,创新公开方式、规范公开程序。

(五)压实责任、防范风险,切实规范政府债务管理

一是加强政府债务管理。财政部门作为政府债务统一归口管理部门,要做到底数清、类型性质清,坚持量力而行、风险可控的原则,处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系,严格落实地方政府债务预算管理和债务限额管理。二是各级各部门认真履行债务化解责任。坚持谁使用、谁偿还的债务主体责任,积极筹措资金偿还到期债券本息。三是切实管好用好政府债券资金。充分发挥新增地方政府债券对地方经济发展投入不足的补充作用,积极向省政府争取新增地方政府债券,严把债券资金使用项目关,把有限的资金用在刀刃上,促进我市基础设施建设和经济社会发展。四是防范化解债务风险。规范政府举债行为,建立债务风险预警机制,对违法违规举借债务,发现一起,处理一起,有效防范和化解地方政府债务风险。

 

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宣威市2017年举借债务情况说明.docx

宣威市2018年财政预算执行管理情况.docx

宣威市2018年预算绩效情况.docx

宣威市2017年财政总决算公开表格-20180827105859970.xls

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